集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊是我省唯一一支公務(wù)接待專業(yè)車隊。主要承擔(dān)完成中央領(lǐng)導(dǎo)同志、外國元首赴我省考察、訪問的接待任務(wù)，承擔(dān)省委、省政府五大機關(guān)交給的各項公務(wù)接待用車及我省的部分外事接待用車任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
截至2023年12月31日，車隊完成警衛(wèi)級別任務(wù)39起（包含一級任務(wù)3起、二級任務(wù)5起、三級任務(wù)21起、外事一級任務(wù)2起、外事二級任務(wù)5起、外事三級任務(wù)3起），專項任務(wù)24起、大型會議16起、省領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研任務(wù)105起。
保障各項車輛任務(wù)618批次，比去年同期增加49.3%，較2019年減少17%;安全行駛571426公里，比去年同期增加16.5%，較2019年減少18.1%；接待用車車費總收入8,637,532元，比去年同期增加26.2%，較2019年減少20.5%。
今年以來，車隊在車輛服務(wù)保障方面均得到用車單位及省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度贊揚，累計收到感謝信13封。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政人事辦公室、財務(wù)科、安技科、調(diào)度科、工會、質(zhì)檢科、黨群辦。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊作為二級預(yù)算單位,納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制70輛，在編實有車輛48輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
注：1、云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》為空表。
2、云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3、云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4、云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
5、云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年度收入合計1336.46萬元。其中：財政撥款收入150.00萬元，占總收入的11.22%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入1186.46萬元，占總收入的88.78%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加10.67萬元，增長0.80%。其中：財政撥款收入增加52.00萬元，增長53.06%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，；經(jīng)營收入減少41.33萬元，下降3.37%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。經(jīng)營收入占總體收入的比重較大，反映出車隊收入與整個市場及經(jīng)濟環(huán)境的變化密切聯(lián)系，整個市場及經(jīng)濟環(huán)境的變化將直接對整體收入情況產(chǎn)生影響。
二、支出決算情況說明
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年度支出合計1999.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出150.00萬元，占總支出的7.50%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出1849.00萬元，占總支出的92.50％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加182.81萬元，增長10.07%。其中：基本支出0.00萬元；項目支出增加52.00萬元，增長53.06%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出增加130.81萬元，增長7.61%；對附屬單位補助支出0.00萬元。一是經(jīng)開區(qū)場地2023年截止12月未再續(xù)租一直閑置，租賃收入減少；二是2023年人員工資調(diào)整，人工成本增加；三是車隊車輛使用年限均在9到18年之間，里程數(shù)在十到四十萬公里，車輛較為陳舊，導(dǎo)致車輛維保費用大幅增加，加之油價上漲，車輛運營成本增加；四是車隊為完成各項政務(wù)保障任務(wù)，竭盡全力，不計成本，收入與支出不匹配。一直以來，所完成的各項政務(wù)車輛保障任務(wù)，車輛的運行成本、人工成本高于營運收入，存在跑多虧多的實際問題；五是2023年車隊更換了辦公場地，租賃成本增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的％。
主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于車隊辦公場地及公務(wù)用車輛的租賃費、維護(hù)費及保障政務(wù)服務(wù)過程中人員的差旅費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出150.00萬元,占本年支出合計的7.50%。與上年相比增加52.00萬元，增長53.06%,主要是為我省重大內(nèi)、外事公務(wù)接待任務(wù)交通及會議提供保障，推動職工隊伍穩(wěn)定建設(shè)，促進(jìn)單位和諧發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出150.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。主要用于車隊辦公場地及公務(wù)用車輛的租賃費、維護(hù)費及保障政務(wù)服務(wù)過程中人員的差旅費等。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業(yè)單位，故無相關(guān)經(jīng)費支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少98.00萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少98.00萬元下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少主要是由于落實“過緊日子”的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊資產(chǎn)總額4,534.59萬元，其中，流動資產(chǎn)841.95萬元，固定資產(chǎn)3,274.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)411.79萬元（凈值），其他資產(chǎn)6萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少875.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少219.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋11,589.4平方米，賬面原值1,858萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入339.39萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件2：云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊績效自評表.xlsx
附件1：2023云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊決算公開報表.xlsx
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表-車隊.xlsx
